คลังสินค้า (Inventory)

✨ คุณสมบัติเด่น

• เปิดใบขอซื้อพร้อมเลือกของได้ทั้งสินค้า วัสดุ และสมุนไพรจีน
• ระบุความเร่งด่วน (ปกติ / สูง / ด่วน) และเหตุผลของการขอซื้อ
• มีขั้นตอนส่งให้อนุมัติก่อน ค่อยแปลงเป็นใบสั่งซื้อ
• แก้ไขรายการได้ตอนยังเป็นฉบับร่าง
• ออกเลขใบอัตโนมัติแบบ PR-ปีเดือน-เลขลำดับ นับรวมทั้งบริษัท
• ทุกสาขาในบริษัทเดียวกันเห็นใบขอซื้อร่วมกัน (ฝ่ายจัดซื้อกลางดูได้หมด)

📝 วิธีใช้งาน

1. เปิดเมนูใบขอซื้อไปที่เมนูคลังสินค้า > ใบขอซื้อ (procurement/requests) แล้วกดสร้างใบขอซื้อใหม่
2. เลือกของและจำนวนเพิ่มรายการที่ต้องการ เลือกได้ทั้งสินค้า วัสดุ และสมุนไพร พร้อมระบุจำนวนที่ขอ
3. ระบุความเร่งด่วนและเหตุผลเลือกความเร่งด่วน (ปกติ/สูง/ด่วน) และเลือกเหตุผลจากตัวเลือกที่ระบบมีให้ (พิมพ์เองไม่ได้) ใส่หมายเหตุเพิ่มได้
4. ส่งให้อนุมัติตรวจรายการให้ครบแล้วกดส่ง ใบจะเปลี่ยนจากฉบับร่างเป็นสถานะรออนุมัติ และจะแก้ไขไม่ได้อีก
5. ผู้มีอำนาจอนุมัติเจ้าของหรือผู้ดูแลเปิดใบที่ส่งมา แล้วกดอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
6. แปลงเป็นใบสั่งซื้อเมื่ออนุมัติแล้ว กดแปลงเป็นใบสั่งซื้อ (convert) ระบบจะสร้างใบสั่งซื้อให้พร้อมโยงกลับมาที่ใบขอซื้อนี้

⚠️ ข้อควรระวัง

• แก้ไขรายการได้เฉพาะตอนยังเป็นฉบับร่างเท่านั้น พอกดส่งแล้วแก้ไม่ได้ ถ้าผิดต้องยกเลิกแล้วเปิดใหม่
• เหตุผลต้องเลือกจากตัวเลือกที่ระบบกำหนด พิมพ์เหตุผลเองไม่ได้ (ผูกกับรายการกลางของระบบ)
• ถ้าสองคนเปิดใบเดียวกันแล้วคนหนึ่งกดส่งระหว่างที่อีกคนกำลังแก้ คนที่แก้จะเซฟไม่ผ่าน (ใบไม่อยู่ในสถานะร่างแล้ว)
• เส้นทางเดียวที่ทำให้เป็นใบสั่งซื้อคือกดปุ่มแปลง (convert) เท่านั้น

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ดูใบขอซื้อ — inventory.purchase_requests.view
• สร้าง/แก้ไขร่าง/เพิ่มลบรายการ/ส่งอนุมัติ/ยกเลิก — inventory.purchase_requests.manage
• อนุมัติ — inventory.purchase_requests.approve
• แปลงเป็นใบสั่งซื้อ — inventory.purchase_requests.convert

💡 เคล็ดลับ

• ใบขอซื้อใช้ร่วมกันทั้งบริษัท ถ้าเปิดใบที่สาขาอื่นจะมองเห็นได้เหมือนกัน ระบุสาขาต้นทางให้ถูกเพื่อการรายงาน
• ถ้าใบขอซื้อยังไม่อนุมัติแต่ไม่อยากใช้แล้ว ให้กดยกเลิกได้จากทุกสถานะที่ยังไม่จบ

✨ คุณสมบัติเด่น

• สร้างใบสั่งซื้อโดยเลือกผู้ขาย รายการ จำนวน และราคา พร้อมคิดยอดรวมและภาษีให้
• เลือกสาขาปลายทางที่จะให้ส่งของไป (เห็นช่องนี้เฉพาะคลินิกหลายสาขา)
• มีขั้นตอนชัดเจน: ร่าง > ส่งอนุมัติ > อนุมัติ > ส่งให้ผู้ขาย
• รับของได้หลายครั้งต่อหนึ่งใบ (กรณีของทยอยส่ง) ใบจะปิดเองเมื่อรับครบทุกรายการ
• ออกเลขใบอัตโนมัติแบบ PO-ปีเดือน-เลขลำดับ แยกตามสาขา
• เปิดจากใบขอซื้อ (PR) ที่อนุมัติแล้วได้ โดยมีลิงก์ย้อนกลับไปต้นทาง

📝 วิธีใช้งาน

1. สร้างใบสั่งซื้อไปที่เมนู จัดซื้อ แท็บใบสั่งซื้อ กดสร้างใหม่ แล้วเลือกผู้ขายจากช่องค้นหา
2. ใส่รายการและราคาเพิ่มรายการที่จะสั่ง ระบุจำนวนและราคาต่อหน่วย ระบบจะรวมยอดให้
3. เลือกสาขาปลายทางถ้าคลินิกมีหลายสาขา ให้เลือกสาขาที่จะให้ผู้ขายส่งของไป (ช่อง For branch)
4. ส่งให้อนุมัติตรวจความถูกต้องแล้วกดส่ง ใบจะเข้าสถานะรออนุมัติ
5. อนุมัติและส่งให้ผู้ขายผู้มีอำนาจกดอนุมัติ จากนั้นกดส่ง (send) เพื่อบอกว่าได้ส่งใบสั่งซื้อให้ผู้ขายแล้ว ใบจะพร้อมรับของ
6. ติดตามการรับของเปิดใบเพื่อดูว่ารับของครบหรือยัง ใบจะปิดอัตโนมัติเมื่อรับของครบทุกรายการ

⚠️ ข้อควรระวัง

• หนึ่งใบสั่งซื้อรับของได้หลายครั้ง ระหว่างที่ยังรับไม่ครบใบจะยังอยู่สถานะ 'ส่งแล้ว' จนกว่ารับครบจึงปิดเป็น 'ปิดงาน'
• ช่องเลือกสาขาปลายทางจะขึ้นเฉพาะคลินิกที่มีมากกว่าหนึ่งสาขา
• รับของเกินจำนวนที่สั่งไม่ได้ ระบบกันไว้ที่ระดับฐานข้อมูล ทั้งใบจะรับของไม่ผ่านถ้ามีรายการใดเกิน
• ปุ่มส่งให้ผู้ขาย (send) ต้องใช้สิทธิ์ระดับอนุมัติ ไม่ใช่สิทธิ์จัดการทั่วไป (ตั้งใจให้คนอนุมัติเป็นคนส่ง)

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ดูใบสั่งซื้อ — inventory.purchase_orders.view
• สร้าง/ส่งอนุมัติ/ยกเลิก — inventory.purchase_orders.manage
• อนุมัติและส่งให้ผู้ขาย — inventory.purchase_orders.approve

💡 เคล็ดลับ

• ใบสั่งซื้อมองเห็นได้ทั้งที่สาขาผู้สร้างและสาขาปลายทางที่จะรับของ
• อยากเริ่มเร็วโดยไม่ต้องพิมพ์รายการเอง ให้สร้างจากใบขอซื้อที่อนุมัติแล้วผ่านปุ่มแปลง

✨ คุณสมบัติเด่น

• เปิดใบรับของจากใบสั่งซื้อโดยตรง
• กรอกจำนวนรับจริง เลขล็อต วันหมดอายุ และจุดเก็บรายรายการ
• ยืนยันแล้วเพิ่มสต๊อกอัตโนมัติ พร้อมสร้างล็อตของใหม่ในระบบทุกครั้ง
• รับของแบบทยอยได้ครั้งละบางส่วน หลายใบรับต่อหนึ่งใบสั่งซื้อ
• กรอกหลายรายการพร้อมกันได้ (รองรับการรับของจำนวนมากเป็นพันบรรทัด)
• ออกเลขใบอัตโนมัติแบบ GR-ปีเดือน-เลขลำดับ แยกตามสาขา
• กรอกต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละบรรทัดตอนรับของได้ ระบบจะบันทึกเป็นต้นทุนของล็อตนั้น และใช้เป็นฐานคิดมูลค่าสต๊อกกับกำไรขั้นต้นต่อไป

📝 วิธีใช้งาน

1. เปิดใบรับของจากใบสั่งซื้อเข้าไปที่ใบสั่งซื้อที่ส่งให้ผู้ขายแล้ว แล้วกดเริ่มรับของ (po/:id/receive) หรือสร้างใบรับของใหม่
2. กรอกจำนวนรับจริงใส่จำนวนที่ได้รับจริงของแต่ละรายการ ซึ่งอาจน้อยกว่าที่สั่งได้ถ้าของมาไม่ครบ
3. ใส่เลขล็อตและวันหมดอายุกรอกเลขล็อตและวันหมดอายุของแต่ละรายการ เพื่อให้ระบบจ่ายของแบบใกล้หมดอายุก่อนได้ (FEFO)
4. เลือกจุดเก็บระบุจุดเก็บปลายทางของแต่ละรายการ (จำเป็นทุกบรรทัด ไม่กรอกจะยืนยันไม่ได้)
5. ยืนยันรับของตรวจให้ครบแล้วกดยืนยัน ระบบจะเพิ่มสต๊อกทันที กดยืนยันได้ครั้งเดียว กดซ้ำไม่ได้

⚠️ ข้อควรระวัง

• ยืนยันรับของได้ครั้งเดียว ถ้ายืนยันผิดต้องแก้ด้วยการปรับยอดสต๊อกหรือทิ้งของ ไม่มีปุ่มย้อนกลับ
• รับเกินจำนวนที่สั่งไม่ได้เด็ดขาด ระบบจะปฏิเสธทั้งใบ
• ทุกรายการต้องระบุจุดเก็บเสมอ ปล่อยว่างไม่ได้
• รับของแทนสาขาอื่นไม่ได้ ต้องรับเฉพาะของที่ใบสั่งซื้อระบุให้ส่งมาที่สาขาตัวเอง
• ต้นทุนของล็อตถูกบันทึกครั้งเดียวตอนยืนยันรับของ แล้วแก้ไม่ได้อีก — ถ้ากรอกผิดต้องแก้ที่ใบรับของก่อนยืนยัน ไม่ใช่ไปแก้ที่ล็อตทีหลัง
• ไม่กรอกต้นทุนก็ยืนยันรับของได้ตามปกติ แต่ของล็อตนั้นจะขึ้นว่ายังไม่มีต้นทุนในรายงานมูลค่าสต๊อกและรายงานกำไรขั้นต้น

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ดูใบรับของ — inventory.purchase_orders.view (ใช้สิทธิ์เดียวกับดูใบสั่งซื้อ ไม่มีสิทธิ์ดูแยกต่างหาก)
• สร้าง/กรอกรายการ/ยืนยัน/ยกเลิก — inventory.goods_receipts.manage

💡 เคล็ดลับ

• ถ้าของส่งมาทยอย ให้เปิดใบรับของแยกแต่ละครั้ง ระบบจะสะสมจำนวนรับเข้ากับใบสั่งซื้อให้เอง
• เลขล็อตเดียวกันที่กรอกสองบรรทัดจะถูกนับเป็นล็อตคนละก้อน ระบบจัดลำดับใกล้หมดอายุก่อนตามวันหมดอายุ ไม่ใช่ตามเลขล็อต
• ยกเลิกใบรับของได้เฉพาะตอนยังเป็นฉบับร่าง (ยังไม่ยืนยัน) เท่านั้น

✨ คุณสมบัติเด่น

• เพิ่ม/แก้ไขผู้ขายพร้อมข้อมูลติดต่อ เลขผู้เสียภาษี และเงื่อนไขชำระเงิน
• ค้นหาผู้ขายจากชื่อได้รวดเร็ว
• ใช้เป็นช่องเลือกผู้ขายตอนสร้างใบสั่งซื้อ
• ปิดการใช้งานผู้ขายที่ไม่ใช้แล้ว (ไม่ได้ลบทิ้ง เก็บประวัติไว้)
• ใช้รายชื่อร่วมกันทุกสาขาในบริษัทเดียวกัน

📝 วิธีใช้งาน

1. เปิดหน้าผู้ขายไปที่เมนู ผู้จำหน่าย
2. เพิ่มผู้ขายใหม่กดเพิ่ม กรอกชื่อผู้ขาย (จำเป็น) พร้อมชื่อผู้ติดต่อ เบอร์ อีเมล ที่อยู่ เลขผู้เสียภาษี และเงื่อนไขชำระเงิน
3. บันทึกกดบันทึก ระบบตรวจรูปแบบอีเมลให้ถ้ากรอก และห้ามชื่อผู้ขายซ้ำกับรายที่ยังใช้งานอยู่ในบริษัท
4. ค้นหาและแก้ไขพิมพ์ชื่อในช่องค้นหาเพื่อหาผู้ขาย แล้วกดเข้าไปแก้ไขข้อมูลเมื่อต้องอัปเดต
5. ปิดการใช้งานผู้ขายที่เลิกใช้ให้กดปิดการใช้งาน ระบบจะซ่อนออกจากรายการเลือกแต่ยังเก็บประวัติไว้

⚠️ ข้อควรระวัง

• ปิดผู้ขายไม่ได้ถ้ายังมีใบสั่งซื้อที่ค้างอยู่ (ร่าง/รออนุมัติ/สั่งแล้วรอรับ) กับผู้ขายรายนั้น
• ชื่อผู้ขายห้ามซ้ำกันในบริษัทเดียวกัน (นับเฉพาะรายที่ยังใช้งานอยู่) ระบบจะไม่ยอมให้บันทึก
• ในหน้านี้ไม่มียอดเงินค้างจ่าย ประวัติการสั่งซื้อดูได้จากใบสั่งซื้อแทน

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ดูผู้ขาย — inventory.suppliers.view
• เพิ่ม/แก้ไข/ปิดการใช้งาน — inventory.suppliers.manage

💡 เคล็ดลับ

• ใส่เลขผู้เสียภาษีของผู้ขายให้ถูก เพราะใช้กับใบกำกับภาษีและหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
• เงื่อนไขชำระเงินเป็นข้อความอิสระ พิมพ์ได้ตามจริง เช่น เครดิต 30 วัน หรือ เงินสด

✨ คุณสมบัติเด่น

• สร้างจุดเก็บได้ตามจริงของแต่ละสาขา
• แก้ชื่อและคำอธิบายจุดเก็บ
• ปิดจุดเก็บที่ไม่ใช้แล้ว
• ระบบสร้างจุดเก็บพิเศษให้อัตโนมัติทุกสาขา 3 จุด (ของค้างรับจากผู้ขาย, ของระหว่างขนย้าย, ของทิ้ง) ไว้ใช้เบื้องหลัง

📝 วิธีใช้งาน

1. เปิดหน้าจุดเก็บไปที่เมนู คลังสินค้า (จุดเก็บ)
2. สร้างจุดเก็บใหม่กดเพิ่ม ตั้งชื่อจุดเก็บให้สื่อความ เช่น 'ตู้ยาหน้าร้าน' หรือ 'ห้องสต๊อก' และใส่คำอธิบายได้
3. บันทึกกดบันทึก ชื่อจุดเก็บห้ามซ้ำกันภายในสาขาเดียวกัน
4. ปิดจุดเก็บที่เลิกใช้ถ้าจุดเก็บไม่ใช้แล้วและไม่มีของค้างอยู่ ให้กดปิดการใช้งาน

⚠️ ข้อควรระวัง

• ปิดจุดเก็บไม่ได้ถ้ายังมีของค้างอยู่ในจุดนั้น (ต้องย้ายของออกหรือนับให้เป็นศูนย์ก่อน)
• ห้ามแก้ชื่อหรือลบจุดเก็บพิเศษที่ระบบสร้างให้ (จุดของระหว่างขนย้าย, จุดของทิ้ง) เพราะระบบเรียกใช้ตามชื่อ ถ้าเปลี่ยนชื่อจะทำให้การโอนย้ายและการทิ้งของพังทันที
• จุดเก็บแยกตามสาขา ของในจุดเก็บของสาขาหนึ่งไม่ปนกับอีกสาขา

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ดูจุดเก็บ — inventory.stock.view
• สร้าง/แก้ไข/ปิดการใช้งาน — inventory.location.manage

💡 เคล็ดลับ

• ตั้งจุดเก็บให้ตรงกับการวางของจริงในคลินิก จะช่วยให้ตอนรับของและนับสต๊อกหาของเจอเร็ว
• จุดเก็บพิเศษของระบบจะมีให้อัตโนมัติทุกสาขาตั้งแต่เปิดสาขา ไม่ต้องสร้างเอง

✨ คุณสมบัติเด่น

• ดูยอดคงเหลือรวมของแต่ละรายการและแยกตามจุดเก็บ
• ค้นหาประวัติการเคลื่อนไหวของของแต่ละชิ้นได้ละเอียด พร้อมเลขที่เอกสารอ้างอิง (เลขใบรับของ/ใบสั่งซื้อ/ใบโอน/คำขอทิ้ง ฯลฯ)
• ดูล็อตและวันหมดอายุ รวมถึงค้นล็อตที่ใกล้หมดอายุ
• ยอดคงเหลือถูกตัดอัตโนมัติเมื่อบิลชำระเงินหรือเมื่อจ่ายยา ไม่ต้องตัดเอง
• ประวัติเป็นแบบบันทึกอย่างเดียว แก้หรือลบไม่ได้ การแก้ยอดทำผ่านปรับยอดหรือนับสต๊อกเท่านั้น
• ดูมูลค่าสต๊อกเป็นเงินได้ พร้อมเลือกวิธีคิดต้นทุน 3 แบบ: ต้นทุนจริงของแต่ละล็อต / ต้นทุนเฉลี่ยของแต่ละรายการ / ต้นทุนมาตรฐานจากรายการสินค้า
• บอกจำนวนหน่วยที่ยังไม่มีต้นทุนบันทึกไว้ให้เห็นชัด จะได้รู้ว่ามูลค่าที่เห็นครบแค่ไหน

📝 วิธีใช้งาน

1. เปิดหน้ายอดสต๊อกไปที่เมนู สต็อกสินค้า เพื่อดูยอดคงเหลือของรายการต่าง ๆ และแยกตามจุดเก็บ
2. ดูยอดของรายการที่ต้องการค้นหารายการแล้วดูว่าเหลือกี่หน่วย กระจายอยู่จุดเก็บไหนบ้าง
3. ดูล็อตและวันหมดอายุเปิดดูล็อตของรายการเพื่อเช็กวันหมดอายุ หรือค้นหาล็อตที่กำลังจะหมดอายุเพื่อรีบใช้ก่อน
4. ดูประวัติการเคลื่อนไหวเปิดหน้าประวัติการเคลื่อนไหว (movements) เพื่อตามดูว่าของเข้าออกจากเหตุการณ์ใด เมื่อไหร่ ใครทำ

⚠️ ข้อควรระวัง

• ประวัติการเคลื่อนไหวแก้หรือลบไม่ได้ ถ้ายอดผิดต้องแก้ด้วยการปรับยอดหรือนับสต๊อกใหม่ ไม่มีทางแก้ย้อนหลัง
• การดูรายละเอียดล็อตต้องมีสิทธิ์แยกต่างหากจากการดูยอดรวม บางคนเห็นยอดรวมได้แต่เห็นล็อตไม่ได้
• ยอดถูกตัดเองตอนบิลชำระเงินหรือจ่ายยา ไม่ต้องไปตัดเอง ถ้าตัดซ้ำยอดจะเพี้ยน
• ตัวเลขสต๊อกที่โชว์ในหน้าตั้งค่าสินค้าเป็นค่าโดยประมาณ (คนละที่เก็บกับบัญชีเคลื่อนไหว) ของจริงให้ยึดที่หน้าคลังสินค้านี้
• เปลี่ยนวิธีคิดต้นทุนแล้วมูลค่ารวมจะเปลี่ยนตาม เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ข้อมูลผิด — แต่ละแบบตอบคนละคำถาม เวลาส่งตัวเลขให้บัญชีต้องบอกด้วยว่าใช้แบบไหน
• ไม่ได้เลือกวิธีคิดต้นทุน ระบบจะใช้ค่าที่คลินิกตั้งไว้ ซึ่งค่าเริ่มต้นคือต้นทุนเฉลี่ย
• ต้นทุนมาตรฐานคิดจากราคาทุนที่กรอกไว้ในรายการสินค้า จึงดู “ครบ” เสมอแม้ของจริงจะยังไม่เคยบันทึกต้นทุนตอนรับเข้า ระวังตีความเกินจริง

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ดูยอดสต๊อกและประวัติการเคลื่อนไหว — inventory.stock.view
• ดูรายละเอียดล็อต — inventory.lot.view (สิทธิ์แยกต่างหากจากยอดรวม)
• มีรายงานสต๊อกในศูนย์รายงานอีก 2 ตัว (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ และสรุปเข้า-ออกต่อรายการพร้อมดาวน์โหลด CSV) และตารางยอดสต๊อกจะขึ้นสัญลักษณ์เตือนเมื่อของต่ำกว่าจุดสั่งซื้อขั้นต่ำ

💡 เคล็ดลับ

• อยากรู้ว่าทำไมยอดเปลี่ยน ให้เปิดประวัติการเคลื่อนไหวของรายการนั้น จะเห็นทุกครั้งที่ของเข้าออกพร้อมเหตุการณ์และเลขที่เอกสาร
• ใช้การค้นหาล็อตใกล้หมดอายุช่วยวางแผนใช้ของหรือทิ้งของก่อนหมดอายุ

✨ คุณสมบัติเด่น

• ยื่นคำขอปรับยอดแบบเพิ่มหรือลด (เลือกได้ว่าจะ ลบออก / เพิ่ม / ตั้งยอดใหม่) พร้อมเหตุผล
• เห็นยอดคงเหลือปัจจุบันและผลลัพธ์หลังปรับก่อนส่งคำขอ
• ต้องมีคนที่สองอนุมัติก่อนยอดจะเปลี่ยน (กฎสี่ตา)
• ยกเลิกคำขอที่ยังไม่อนุมัติได้
• พออนุมัติแล้วระบบสร้างประวัติการเคลื่อนไหวให้อัตโนมัติ
• คลินิกแพ็กเกจเล็ก (Solo/Starter) อนุมัติคำขอของตัวเองได้ (ข้อยกเว้นเดียวของกฎสี่ตาในคลัง)

📝 วิธีใช้งาน

1. เปิดคำขอปรับยอดไปที่ศูนย์สต๊อก > แท็บปรับยอด แล้วกดยื่นคำขอใหม่ (inventory/stock-adjustments/new) หรือกดปรับด่วนจากแถวสินค้า/ล็อตในหน้าสต๊อกโดยตรง
2. เลือกของและจุดเก็บระบุรายการ จุดเก็บ และล็อต (ถ้ามี) ที่ต้องการปรับ
3. ใส่จำนวนและเหตุผลใส่จำนวนที่จะเพิ่มหรือลด แล้วเลือกเหตุผลจากตัวเลือกที่ระบบมีให้ (ของเสีย/ของหาย/แก้ยอดนับ/นับรอบ/จัดหมวดใหม่/อื่น ๆ) พิมพ์เองไม่ได้
4. ส่งคำขอกดส่ง คำขอจะอยู่สถานะรออนุมัติ ตอนนี้ยอดสต๊อกยังไม่เปลี่ยน
5. ให้อีกคนอนุมัติผู้มีสิทธิ์อนุมัติ (คนละคนกับคนยื่น) เปิดคำขอแล้วกดอนุมัติ ระบบจะปรับยอดจริงทันที

⚠️ ข้อควรระวัง

• คนยื่นกับคนอนุมัติต้องคนละคน คนยื่นอนุมัติคำขอตัวเองไม่ได้ (ยกเว้นคลินิก Solo/Starter ที่ระบบยอมให้อนุมัติเองได้)
• เหตุผลต้องเลือกจากตัวเลือกที่ระบบกำหนด พิมพ์เองไม่ได้
• ถ้าจะลดยอดแต่ของในระบบไม่พอ ระบบจะปฏิเสธตอนอนุมัติ (สต๊อกติดลบไม่ได้)
• ปรับยอดเป็นคนละเรื่องกับการทิ้งของ ถ้าจะทิ้งของหมดอายุให้ใช้เมนูทิ้ง/ทำลายสต๊อกแทน เพื่อให้มีหลักฐานเหตุผลชัด

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ดูคำขอปรับยอด — inventory.stock.view
• ยื่น/ยกเลิกคำขอ — inventory.adjustment.request
• อนุมัติ — inventory.adjustment.approve

💡 เคล็ดลับ

• คนยื่นยกเลิกคำขอของตัวเองได้โดยไม่ต้องมีคนที่สอง และผู้มีสิทธิ์อนุมัติก็ยกเลิกคำขอที่ค้างได้
• ตราบใดที่ยังไม่อนุมัติ คำขอจะไม่มีผลต่อยอดและรายงานเลย มีแค่บันทึกว่าเคยยื่น
• ต้อนรับก็ยื่นคำขอปรับยอดได้ ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ

✨ คุณสมบัติเด่น

• เปิดรอบนับโดยดึงรายการและยอดที่คาดไว้ในจุดเก็บมาอัตโนมัติ (สูงสุดหนึ่งหมื่นบรรทัดต่อรอบ)
• กรอกจำนวนจริงทีละรายการ (ใส่ศูนย์ได้ถ้านับแล้วไม่เหลือ)
• อนุมัติแล้วระบบปรับยอดให้ตรงกับที่นับให้อัตโนมัติ
• ตอนอนุมัติระบบใช้ยอดล่าสุดมาเทียบ ไม่ใช่ยอดตอนเริ่มนับ จึงคิดถูกแม้มีของขาย/รับเข้าระหว่างนับ
• ออกเลขรอบนับอัตโนมัติแบบ SC-ปีเดือน-เลขลำดับ

📝 วิธีใช้งาน

1. เปิดรอบนับไปที่เมนู สต็อกสินค้า แท็บนับสต๊อก กดสร้างรอบนับใหม่ เลือกจุดเก็บที่จะนับ และเปิดตัวเลือกดึงรายการ (snapshot) เพื่อให้ระบบดึงของในจุดนั้นมาให้
2. เดินนับของจริงเดินไปที่จุดเก็บ นับของจริงทีละรายการ
3. กรอกจำนวนจริงใส่จำนวนที่นับได้ของแต่ละรายการ ถ้านับแล้วไม่เหลือให้ใส่ 0 (ไม่ใช่เว้นว่าง — รายการที่เว้นว่างจะถูกข้ามตอนอนุมัติ)
4. ส่งให้อนุมัติเมื่อกรอกครบ ให้คนอื่นที่ไม่ใช่คนเปิดรอบนับเป็นผู้กดอนุมัติ
5. ระบบปรับยอดให้พออนุมัติ ระบบจะปรับยอดทุกรายการที่นับได้ให้ตรงกับของจริงโดยอัตโนมัติ

⚠️ ข้อควรระวัง

• คนเปิดรอบนับอนุมัติเองไม่ได้ ต้องให้คนอื่นอนุมัติเสมอ ไม่มีข้อยกเว้นแม้เป็นคลินิกเล็ก (ต่างจากปรับยอดที่คลินิก Solo/Starter อนุมัติเองได้)
• รายการที่ยังไม่ได้กรอกจำนวนจริง (ปล่อยว่าง) จะถูกข้ามตอนอนุมัติ ไม่ถือว่านับได้ 0 ถ้าต้องการให้เป็นศูนย์ต้องพิมพ์ 0
• ตอนอนุมัติระบบเทียบกับยอดล่าสุด ณ ตอนนั้น ไม่ใช่ยอดตอนเริ่มนับ จึงปรับให้ลงตัวกับของจริง
• หน้ารายการนับจะอืดถ้ามีรายการเป็นพัน ๆ บรรทัด ควรนับเป็นจุดเก็บย่อยทีละจุด

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ดูรอบนับ — inventory.counts.view
• เปิดรอบ/กรอกจำนวน/ยกเลิก — inventory.counts.manage
• อนุมัติ — inventory.counts.approve

💡 เคล็ดลับ

• ยกเลิกรอบนับได้เฉพาะรอบที่ยังไม่อนุมัติ
• ถ้านับเสร็จแล้วทุกรายการตรงพอดี (ไม่มีส่วนต่าง) อนุมัติได้ตามปกติ ระบบจะไม่สร้างการปรับยอด ถือว่าเป็นการยืนยันว่ายอดตรง
• นับสต๊อกใช้ได้ทุกแพ็กเกจ

✨ คุณสมบัติเด่น

• ย้ายของระหว่างจุดเก็บภายในสาขาเดียวกัน (ข้ามสาขาโดยตรงยังทำไม่ได้ — จุดเก็บของแต่ละสาขาแยกจากกัน)
• ทำสองขั้น: ส่งของออก แล้วรับของที่ปลายทาง
• ระหว่างทางของอยู่ในจุดพักระหว่างขนย้าย ไม่หายไปจากระบบ
• ระบุล็อตที่จะย้ายตอนกดส่งของออก (ตอนเป็นร่างยังไม่ต้องเลือกล็อต)
• ออกเลขใบโอนอัตโนมัติแบบ TR-ปีเดือน-เลขลำดับ

📝 วิธีใช้งาน

1. สร้างใบโอนไปที่เมนู โอนย้ายระหว่างคลัง กดสร้างใหม่ เลือกจุดเก็บต้นทางและปลายทาง
2. ใส่รายการที่จะย้ายเพิ่มรายการและจำนวนที่ต้องการย้าย (ตอนเป็นร่างยังไม่ต้องเลือกล็อต)
3. กดส่งของออกเมื่อจะย้ายจริง กดส่งของออก ระบุล็อตที่จะย้ายของแต่ละรายการ (บังคับ — ของที่ไม่มีล็อตย้ายไม่ได้) ระบบจะตัดของจากต้นทางและพักไว้ในจุดขนย้าย
4. กดรับของที่ปลายทางเมื่อของถึงปลายทาง กดรับของ ระบบจะย้ายของจากจุดขนย้ายเข้าจุดปลายทางและปิดใบโอน

⚠️ ข้อควรระวัง

• ต้องระบุล็อตตอนกดส่งของออก ของที่ไม่มีล็อตจะโอนไม่ได้
• พอกดส่งของออกไปแล้วยกเลิกไม่ได้ ถ้าส่งผิดต้องทำใบโอนย้อนกลับทางใหม่
• ยกเลิกได้เฉพาะตอนยังเป็นร่าง (ก่อนกดส่งของออก) เท่านั้น
• ส่งของออกจะติดลบสต๊อกไม่ได้ ถ้าต้นทางของไม่พอระบบจะปฏิเสธทั้งใบ

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• ดู/สร้าง/เพิ่มรายการ/ส่งของออก/รับของ/ยกเลิก — inventory.transfers.manage สิทธิ์เดียวครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงการดู (ไม่มีสิทธิ์ดูแยก ไม่มีสิทธิ์อนุมัติแยก)

💡 เคล็ดลับ

• โอนภายในสาขาเดียวก็ได้ เช่น ย้ายจากห้องสต๊อกมาตู้ยาหน้าร้าน ต้นทางกับปลายทางแค่ต้องไม่ใช่จุดเดียวกัน
• อยากตามว่าของย้ายไปไหนแล้ว ดูสถานะใบโอนได้ (ร่าง / กำลังขนย้าย / รับแล้ว)
• โอนย้ายสต๊อกเป็นฟีเจอร์ของแพ็กเกจ Pro ขึ้นไป คลินิกแพ็กเกจเล็กจะไม่มีเมนูนี้

✨ คุณสมบัติเด่น

• ยื่นคำขอทิ้งของพร้อมเหตุผลและระบุพยานได้
• ต้องมีคนที่สองอนุมัติก่อนของถึงจะถูกตัด (กฎสี่ตา ไม่มีข้อยกเว้นแม้คลินิกเล็ก)
• พออนุมัติ ของจะถูกย้ายไปจุดของทิ้งและตัดออกจากยอดใช้งาน
• ยกเลิกคำขอที่ยังไม่อนุมัติได้
• ออกเลขคำขออัตโนมัติแบบ DP-ปีเดือน-เลขลำดับ

📝 วิธีใช้งาน

1. เปิดคำขอทิ้งของไปที่เมนู สต็อกสินค้า แท็บทิ้ง/ทำลาย แล้วกดยื่นคำขอใหม่
2. เลือกของและจำนวนระบุรายการ จุดเก็บต้นทาง ล็อต (ถ้ามี) และจำนวนที่จะทิ้ง
3. ใส่เหตุผลและพยานเลือกเหตุผลจากตัวเลือกที่ระบบมีให้ (พิมพ์เองไม่ได้) และระบุชื่อพยานได้ถ้าต้องการเป็นหลักฐาน
4. ส่งคำขอกดส่ง คำขอจะอยู่สถานะรออนุมัติ ตอนนี้ของยังไม่ถูกตัด
5. ให้อีกคนอนุมัติผู้มีสิทธิ์อนุมัติ (คนละคนกับคนยื่น) เปิดคำขอแล้วกดอนุมัติ ระบบจะตัดของและย้ายไปจุดของทิ้งทันที

⚠️ ข้อควรระวัง

• คนยื่นกับคนอนุมัติต้องคนละคน คนยื่นอนุมัติเองไม่ได้ (ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับคลินิกเล็กเหมือนปรับยอด)
• เมื่ออนุมัติแล้วย้อนไม่ได้ ถ้าทิ้งผิดต้องแก้ด้วยการปรับยอดสต๊อก
• เหตุผลการทิ้งต้องเลือกจากตัวเลือกที่ระบบกำหนด พิมพ์เองไม่ได้
• ถ้าของในระบบไม่พอตามจำนวนที่จะทิ้ง ระบบจะปฏิเสธตอนอนุมัติ

🔑 สิทธิ์การใช้งาน

• เห็นแท็บทิ้ง/ทำลายในหน้าจอ — ต้องมีสิทธิ์ขอทิ้งหรืออนุมัติทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่ง (คนที่มีแค่สิทธิ์ดูสต๊อกจะไม่เห็นแท็บนี้)
• ยื่น/ยกเลิกคำขอ — inventory.disposal.request
• อนุมัติ — inventory.disposal.approve

💡 เคล็ดลับ

• ใช้พยานช่วยเป็นหลักฐานตอนทำลายของที่ต้องระมัดระวัง เช่น ยาหรือของมีค่า
• ของหมดอายุที่เจอตอนนับสต๊อก ให้เปิดคำขอทิ้งแยก ไม่ใช่ปรับยอดให้หาย เพื่อให้มีเหตุผลและหลักฐานชัด
• ทิ้ง/ทำลายสต๊อกใช้ได้ทุกแพ็กเกจ